Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2009001 |
Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
Číslo zmluvy: | 284_1/2018 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
IČO: | 51682826 |
Predmet: | výstavba telocvične |
Fakturovaná suma s DPH: | 40142,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0014_19 |
Zverejnené: | 29.01.2019 |